zu prüfende Verfahren: Personalmanagement - SAP R / 3 HR, eRecruiting, Digitale Personalakte
Hersteller: SAP AG*
Anforderungen:
- Erstellung von Risikoanalyse und Verfahrensbeschreibung zu den Verfahren SAP R / 3, eRecruiting und digitale Personalakte
- Unterstützung bei Schaffung einer Rechtsgrundlage
- Entwicklung einer Dienstvereinbarung
- Abstimmung mit internen Verantwortlichen, externen Beratern von T-Systems und dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
zu prüfendes Verfahren: Elektronische Patientenakte
Hersteller: SOARIAN (Health Archiv) SAP AG (Industry Solutions Healthcare)
Anforderungen:
- Erstellung eines Prüfberichtes unter Berücksichtigung von:
a. Begehung des Aktenarchivs inklusive Prüfung der Sicherheitsmaßnahmen.
b. Mündliche Befragung der verantwortlichen Beschäftigten in der Klinik Logistik Hamburg-Eppendorf GmbH sowie mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten des Geschäftsbereichs Informationstechnologie
- Prüfung der Dokumente:
a. Organisationsstruktur KLE
b. Beschreibung des Zentralarchivs
c. Prozessbeschreibungen
d. Zugriffsberechtigungen elektronische Akte / Soarian
e. Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
f. Weisungsberechtigungen
g. IT-Sicherheitskonzept
h. Betriebskonzept Soarian
(Foto: Historische Ansicht des Haupteingangs, Ctsu, Lizenz CC BY-SA 3.0)
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